Primera Fase - Planificación |
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Etapa I - Acciones preliminares |
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Actividad 1: SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO |
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Acta de compromiso de la alta dirección para la implementación del Control Interno |
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Actividad 2: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
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Resolución de Conformación y Designación del CCI |
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Reglamento del CCI |
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Resolución de Reglamento de CCI |
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Acta de instalación del Comite de Control Interno del PER IMA |
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Actividad 3: SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN EL SCI |
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Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI |
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Acta de aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI |
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Acta de charla de sensibilización y capacitación en control interno al personal del PER IMA |
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Etapa II - Identificacion de brechas |
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Actividad 4: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI |
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Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI |
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Resolución de programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI |
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Actividad 5: REALIZAR EL DIAGNOSTICO |
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Diagnostico del Sistema de Control Interno |
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Resolución del diagnostico del Sistema de Control Interno |
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Etapa III – Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas |
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Actividad 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI |
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Plan de trabajo para el cierre de brechas |
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Resolucion de plan de trabajo para el cierre de brechas |
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Acta de plan de trabajo para el cierre de brechas |
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Segunda Fase - Ejecución |
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Etapa IV - Cierre de brechas |
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Junio 2017 - Setiembre 2018 |
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Actividad 7: EJECUTAR ACCIONES |
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Junio 2017 - Setiembre 2018 |
Tercera Fase – Evaluación |
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Etapa V - Reportes y evaluación de mejora continua |
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Octubre 2017 - Diciembre 2018 |
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Actividad 8: ELABORAR REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI |
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Octubre 2017 - Diciembre 2018 |
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Actividad 9: ELABORAR INFORME FINAL |
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Octubre 2017 - Diciembre 2018 |
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Actividad 10: RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI |
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Octubre 2017 - Diciembre 2018 |