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Memorándum N° 239-2019-GR CUSCO/PER IMA-DE, acreditación del Equipo Técnico para la implementación del SCI en el IMA |
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Diagnóstico de la Cultura Organizacional (Primer entregable) |
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Plan de Acción Anual-Sección de Medidas de Remediación (Segundo entregable) |
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Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control-Eje de Gestión de Riesgos (Tercer Entregable) |
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Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno del año 2020 (Quinto Entregable) |
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Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno del año 2021 |
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Plan de accion anual 2022 - Seccion Medidas de Remediación |
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Plan de accion anual 2022 - Seccion Medidas de Control |
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Plan de accion anual 2023 - Seccion Medidas de Remediación |
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Plan de accion anual 2023 - Seccion Medidas de Control |
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Reporte de identificacion de deficiencias del periodo 2023 |
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Evaluacion de la implementacion del Sistema de Control Interno del periodo 2023 (Primer semestre) |
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Reporte de seguimiento de plan de accion del periodo 2023 (Primer semestre) |
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Reporte de seguimiento de plan de accion del periodo 2023 (Anual) |
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Evaluacion de la implementacion del Sistema de Control Interno del periodo 2023 (Anual) |
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Plan de accion anual 2024 - Seccion Medidas de Remediación |
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Plan de accion anual 2024 - Seccion Medidas de Control |
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Reporte de seguimiento de plan de accion del periodo 2024 (Primer semestre) |
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Evaluacion de la implementacion del Sistema de Control Interno del periodo 2024 (Primer semestre) |
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